賓館美團傭金怎麼記賬

『壹』 美團外賣會計怎麼做賬

1、美團消費時

借:應收賬款--美團

銷售費用--手續費

貸:主營業務收入

收到美團款時

借:銀行存款

貸:應收帳款--美團

2、一筆主營業務收入要做兩筆會計分錄.

第一筆,確認銷售收入

借:銀行存款或應收賬款等

貸:主營業務收入

應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

第二筆,結轉銷售成本

借:主營業務成本

貸:庫存商品

(1)賓館美團傭金怎麼記賬擴展閱讀

美團外賣會計做賬的注意事項：

(1)發票金額不能高於訂單金額。

(2)為了享受廠商提供的質保服務，請您將商品發票開具為明細。如果您購買的是數碼類、手機及配件、筆記本、台式機、家電類商品，為了保證您能充分享受生產廠家提供的售後服務(售後服務需根據發票確認您的購買日期)，不管您是否需要開具發票，我們都將隨單為您開具，發票內容默認為您訂購的商品全稱，提交訂單時可修改發票內容。

(3)不同物流中心開具的發票無法合並。

(4)使用優惠券(東券和京券)支付的金額不開具發票;積分換購商品不提供發票。

(5)如果您是非自提客戶，一個包裹只對應一張發票。

『貳』 賓館客房收入會計分錄如何做

賓館客房收入的會計分錄如何做
謝謝
若客房的收入屬於你們的主營業務的話，則分錄如下：
借：庫存現金
貸：主營業務收入

『叄』 求解團購的收入的會計處理

你用其他貨幣資金？

用應收賬款-美團

至於給的傭金 不是給客戶的折扣哦

所以 不能用財務費用 用銷售費用

『肆』 小規模酒店的美團傭金發票需要入賬嗎

這個也是可以入賬的。美團的傭金也是開具的正規發票。這個發票是沒有問題的，也是可以進行入賬的。

『伍』 酒店住宿費由美團扣了傭金到帳,會計記帳收入應當是含傭金的對嗎

酒店住宿費由美團扣的傭金到賬，當然會記住的。

『陸』 美團收取商家的傭金作為美團會計該如何入賬呢不開票和開票做賬有區別嗎

都是做主營業收入，但是有票的和無票的分錄都差不多，就是摘要寫清楚。無票收入和開票收入還是要區分一哈，報稅的時候數據填的不一樣的.

『柒』 賓館入駐美團條件 收費標准 提問 請詳細說明一下，謝謝！！

流程：
1-聯系當地業務經理進行洽談辦理（不要繳納任何保證金）。
2-洽談順利進行合同簽約，完成後美團在一星期之內負責制定門店消費方案PPT與您交流協商。
半個月結算一次資金這種結方式推薦你簽約的時候打鉤，比較值得推薦。
3-方案雙方通過後邀約美團攝影師實地拍照取景(二三線城市均為兼職攝影師，技術難免參差不齊，多注意溝通，圖片呈現給顧客很重要)
4-手機簡訊確認團購項目最終執行
5-北京總部審核通過後，會發送給你美團商家賬號密碼（也就是你們門店商家使用的驗證工具的賬號密碼）
6-做好員工培訓接待美團網客戶相關事宜。
簽訂獨家協議按8%收取手續費
不簽訂獨家協議收取10%手續費。
舉例說明：
假設你們酒店單人房標准間200元 今日有一位通過團購消費的顧客前來消費。那麼你實際收入是180元，這一單美團將會扣你20元手續費。(這是10%的點的費用，說白了你簽獨家，他們就少收你幾塊手續費，至於簽不簽你們可以三思。)
全部手工打字。清清楚楚，明明白白。

『捌』 我的酒店美團傭金率和別人家酒店不一樣怎麼辦

咨詢記錄 · 回答於2021-12-15

『玖』 酒店客房收入會計分錄怎麼做啊

酒店客房收入，每日編制營業收入傳票並以此記賬：

借：應收帳款——客帳

借： 應收帳款——街帳

借：應收帳款——團隊

借：銀行存款（或庫存現金）

貸：主營業務收入

貸： 其他應付款—電話費

(9)賓館美團傭金怎麼記賬擴展閱讀：

「主營業務收入」賬戶用於核算企業在銷售商品、提供勞務等日常活動中所產生的收入。在「主營業務收入」賬戶下，應按照主營業務的種類設置明細賬，進行明細核算。本賬戶期末應無余額。

企業發生銷貨退回，不論本年度的還是以前年度的，都應沖減本期的銷售收入。企業採取折扣方式銷售貨物，如果銷售額和折扣額在同一張發票上分別註明減折扣額。

企業發生銷貨退回、折讓和折扣，實際工作中會發生虛擬銷貨退回，或者銷售額和折扣額不在同一張發票上，而把折扣額從銷售額中扣減的問題。

對視同銷售行為，按下列順序確定銷售收入：

按納稅人當月同類產品（商品）的平均銷售價格確定。

按納稅人最後時期同類產品（商品）的平均銷售價格確定。

按組成計稅價格確定。組成計稅價格的公式為：

組成計稅價格=成本×（1成本利潤率）

上式中的成本是指：銷售自產產品的為實際生產成本；銷售外購商品的為實際采購成本。公式中的成本利潤率可參照增值稅、消費稅的有關規定執行。

『拾』 酒店住宿費由美團扣了傭金到帳,收入按實際到帳確認對嗎

當然是按照實際收入到賬。