電商平台傭金交稅

㈠ 電子商務稅收問題及其改進建議

電子商務可能存在很多財稅問題，如：
1、統一收銀模式下，平台企業收入虛高，需要承擔較重的稅務壓力。
2、與商戶分賬等無票支出大，真實費用未能入賬。
3、刷單等違法的傭金支出未代扣代繳個人所得稅，且其開支未入賬。
4、存在公私混淆不分，個人銀行卡流水大，走私賬的情況。
5、購買發票、虛開增值稅專用發票等。
偷稅漏稅的後果是很嚴重的，情節輕的可能只需補繳稅款+0.5至5倍的罰款+萬分之五的滯納金，情節嚴重的則需沒收違法所得，並處3至7年的有期徒刑。並且私人賬戶收到的經營收入，被查到統一要按個人所得稅最高45%補稅。而近期，安徽省安慶市虛開增值稅專用發票和福建省泉州市騙取出口退稅的犯罪分子剛受到法律的制裁，這也為電商企業敲響警鍾，千萬不可抱有僥幸心理，一定要重視稅務問題。
基於電商平台的業務模式，可通過MallBook制定並落實有效的稅務計劃，讓不該有的稅從一開始就不發生，優化平台型企業的稅務核算方式，無需冒著偷稅漏稅的風險，也能有效降低稅費，以此徹底解決平台、商家等稅務問題，讓稅務的輕松化、合規化、陽光化。

㈡ 觀望社交電商很久了，近期想著手做，如果要做分佣模式的話應該怎麼合理避稅

是平台收入納稅問題，對於平台現有分賬系統的運營，很多社交電商平台會存在錯誤認知：認為只有進到自己賬戶的收入，才需要交稅。
第二是推廣者傭金結算問題，在社交電商多級分銷模式下，用戶既是消費者又是推廣者，自用省錢分享可以賺錢。平台根據推廣效果結算傭金給到推廣者，但推廣者多為個人，很多社交電商平台通過分賬直接結算傭金給個人，但未履行監督義務，為個人推廣者申報完稅。
之所以出現以上問題，原因是企業不夠重視稅收，認為不屬於自己的收入，為什麼還要管他交不交稅？留有僥幸心理，以為自己不交稅，不說出去就沒人知道，誰不知道國家已經牽頭把所有持有第三方支付牌照全部收編了，金融大數據和稅務大數據已經完全打通；
歸根結底，企業不交稅就是不懂處理傭金個稅的問題，為此，智惠薪靈活用工解決企業傭金結算難題，考慮到以下幾點優勢與保障：
1.財務安全
資金的全過程在支付公司的賬戶下轉移，並受中央銀行儲備金的監督；所有資金操作均由企業本身發起，並且只有在驗證並通過密碼後才能提取資金。
2.快速付款
對接商業銀行，全天候24/7實時結算，資金到賬當天即可到賬，企業可以隨時在系統中查看支付流程。
3.合法收款
與許多地方政府進行深入合作，以獲得地方地級以上政府頒發的「委託收稅證明」，並由地方稅務局嚴格規定，合規征稅的全過程
4.在線簽約合同
遵守《電子簽名法》，為雙方申請法律機構的數字證書，在線完成企業與自由職業者之間的各種協議，降低簽約成本，縮短簽約周期。
5.技術對接
提供獨家API服務，與客戶的現有系統連接，並在運營期間提供24/7技術支持以及系統運維服務。

㈢ 電商如何避稅

電商如何避稅？

時任財政部部長樓繼偉在2016年時曾提出，網路交易的征稅首先應該以稅收公平為前提，其次是鼓勵發展。由此看來，電商行業中現行體製造成的不公平問題勢必將在未來解決，電商征稅全面化、規范化也是大勢所趨。

電商企業如何規范起來，是每個企業現在就需要考慮、現在就需要做的事。電商企業怎麼規范，利用好政策資源是節稅的一個好思路。

園區政策來源：

園區是為鼓勵和吸引外來投資者到當地經濟開發區投資興業，加快區域發展，做強主導產業、培育壯大當地新興產業鏈條，根據國家法律和當地情況制定的優惠政策。

有限公司返稅政策可以享受：

1. 增值稅可以享受到地方留存50%的80%-85%進行返還給企業

2. 企業所得稅可以享受到地方留存40%的80%-85%進行返還給企業。

當月納稅，次月獎勵到企業。扶持獎勵力度大、安全、合法、合理、支持異地經營、注冊式招商還可疊加原有的稅收優惠政策享受、適用行業廣泛，是目前較為推崇的稅務籌劃方式。

個人獨資企業核定徵收：

原企業在稅收優惠園區內新成立了個人獨資企業並開展業務，經營一段時間後即可以享受到按照行業利率的10%進行核定徵收，其中個稅稅率固定在0.5-2.1%,增值稅僅按1%進行徵收，所以加上附加稅，總稅負共3.16%。像大家熟知的直播網紅，薇婭、李佳琦等都擁有5-7家個人獨資企業。

注意：企業公司通過稅務籌劃最終目的是減負，其過程一定要合理，合法，不能投機取巧，不要僥幸一些稅務漏掉，踏踏實實走好每一步，企業才會健康正常的發展，也可以提高公司一些經濟效益，讓個人和企業實現雙贏。

電商征稅無疑會影響整個行業，不管是大平台還是小商鋪，做到自我規范，方為真理。

希望筆者的回答能夠幫到您的企業有效節稅，有問題隨時詢問，望採納謝謝。

㈣ 社交電商的大額傭金可以避稅嗎

可以將大額傭金客戶注冊為個人獨資企業或者個體工商戶，將傭金打入個人獨資企業，業務流程與資金流向合理合規。個人獨資企業還可以向電商企業開票，用來稅前抵扣。同時，個人獨資企業適用核定徵收的方式，享受優惠稅收政策。

㈤ 快手電筒商自己賣貨如何交稅

摘要 一、快手電筒商需要繳稅嗎?

㈥ 關於電商征稅，你們怎麼看

不難看出，今年稅務部門正在加大力度切實加強稅收監管和稅務稽查。並且，得益於大數據的發展和應用，為新興業態稅收征管發揮了重要作用。如此前，網紅主播朱宸慧（雪梨）、林珊珊偷稅漏稅被稅務部門點名後，分別追繳並加收滯納金6555.31萬元、2767.25萬元，再到頭部主播黃薇（薇婭）偷稅漏稅6.43億元，這些消息簡直震驚全網。事實上，許多企業甚至個人都可能在稅務方面存在風險。在此小編舉兩個例子向大家解釋。

一、線上場景
以電商平台為例，有許多平台型企業，由於其業務形態影響，一般選擇統一收銀再分賬的模式，然而大量的交易資金存管於平台賬戶內，平台方則需要繳納遠超過其自身實際所得應繳納的金額，無形之中給平台增加了巨大的稅務壓力。

二、線下場景。
如一些家居建材商店，常常在設計師、合作商等人的推薦下所產生交易訂單，則需要與之結算傭金提成，通過個人賬戶走私賬，雖然暫時避免了這部分稅款，但長此以往會形成很大的稅務風險。

而MallBook通過制定並落實有效的稅務計劃，能夠徹底解決平台、商家、門店等稅務問題，優化平台型企業的稅務核算方式，推動企業轉型，並實現稅務的輕松化、合規化、陽光化。可適用的行業場景包括了主播、家政、銷售等。

大數據時代下，很多行為都是可以溯源的，不要企圖通過一些「障眼法」進行移花接木，最終都難逃稅收大數據的稽查。各位老闆和從業者們切不可心存僥幸，應當盡快自查自糾。

㈦ 電商平台中代理個人獲得返佣是以積分形式在系統中，從系統中將這些積分提現到個人銀行賬戶，需要交稅嗎

摘要 您好很高興為您解答對於您上面的那個問題:

㈧ 關於電商平台納稅問題

電商平台，電商公司只是提供平台，直接由商家對接消費者
錢到電商公司賬戶後，電商公司轉給商家，是不需要交稅的
如果說，平台有收取傭金或使用費等等，這個是需要當做平台的收入，開具發票給商家，這部分是要交稅的。
商家收取貨款後，肯定是得交稅的。實現了銷售，不管有沒有開票給消費者，都應該按實申報納稅
當然，目前國家對電商這塊的監控力度不是很大，還有就是電商裡面也存在刷單的行為，很多商家都存在偷漏稅的行為

㈨ 電商付給個人的返利傭金，怎麼做賬務處理。是否需要納稅

一、國家現行的電商稅收政策是：
電子商務如果有增值稅貨物交易，應該繳納增值稅。小規模納稅人負擔率百分之四，一般納稅人稅率百分之十七，但是可以抵扣進項稅。
二、根據相關的報道，我的建議是：
1.加強對C2C平台的稅收征管，努力做到應征盡征。按照這一思路，應當對C2C平台的個體網商進行強制性的工商登記和稅務登記，將其全部納入工商行政管理和稅務管理的范圍。同時，盡可能利用交易平台和支付平台進行代扣代繳以實現應征盡征。如果從理想的依法治稅和稅務機關履行征管職能的角度來看，這一思路並無不妥。但是，從中國的征管實際和實質公平的角度來看，如果按照這一思路解決所謂電商征稅問題，將會導致線上交易的稅收征管力度和實際稅收負擔遠高於線下交易，從而造成實質上的稅負不公。
2.根據中國征管現狀，按照實際公平的要求，盡可能保持稅收的中性。這一思路並不意味著放棄對電子商務的稅收征管，而是要求稅務機關在現行稅收征管框架下將征管重點放在B2C交易和C2C交易平台中的大型網店上，其實質是不出台針對電子商務，尤其是C2C交易平台的特殊征管措施，而是在已有稅收征管框架下，通過完善稅收征管技術手段，在減少漏征漏管戶的同時，重點加強已進行稅務登記企業線上交易的稅收征管，努力實現線上線下交易的稅負公平。
對於C2C交易平台上交易規模較小，無實體經營場所且沒有進行稅務登記的個體網店，應按照循序漸進的原則逐步將其納入稅收征管范圍。為此，有必要修改現行的稅收登記管理辦法，將交易額較小的個體網店比照農村流動商販，適用可以不辦理稅務登記的規定。下一步也可以通過修訂《稅收征管法》，對自然人納稅登記進行明確規定，通過建立覆蓋自然人的普遍登記制度解決個體網店稅務登記的問題。
為鼓勵小微企業的發展，可以考慮進一步提高增值稅、營業稅的起征點，不區分線上線下交易普遍適用，鼓勵超過起征點的個體網店進行稅務登記和納稅申報，同時研究對小微企業適用所有稅費按綜合計征率簡易徵收的征管辦法。
3.將電子商務作為戰略性新興產業給予稅收優惠。盡管中國近年來電子商務發展迅速，但網路零售占社會消費品零售總額的比重仍不足8%，電子商務對其他領域的滲透和影響才剛剛顯現。為鼓勵電子商務的發展，可以在一段時間內放棄所謂稅收中性原則，對線上交易給予明確且有期限的稅收優惠。但針對線上交易實施稅收優惠政策的前提是，要有明確且成本較低的區分線上線下交易的征管措施，這一點在實施中有一定的困難。而且針對線上交易的稅收優惠會帶來傳統行業較大的抵觸。
比較可行的思路是研究制訂與電子商務發展密切相關行業的稅收優惠措施，如對電信運營商在農村地區的互聯網寬頻接入服務收入免稅；對電信運營商在農村地區的互聯網和高速移動網路的設備投資加速折舊或允許進行投資抵免；對在農村地區設立的快遞網點收入減免增值稅，等等。
綜上所述，解決目前社會各界爭論的電商征稅問題，應客觀理性地分析電子商務領域稅收問題的實際狀況；在制定稅收政策時，避免就稅收論稅收和片面強調表面稅收公平的錯誤傾向。要從中國現階段稅收征管實際出發，遵循實質公平原則，避免政府不適當的管制和干預。因此，解決電商征稅問題不能採取第一種思路，第二種思路比較穩妥可行，如果條件具備，應積極研究實施第三種思路。