1. 金蝶财务软件中，我们公司没有外币，但在期末结账时弹出调整期末汇率，这咋办了
虽然没有外币，但你是科目设置中设置了外币核算，同时也选择了期末调汇的。如果没有，就不要选择这两个选项。
2. 急求:金蝶软件的外币汇率处理
你问得是不是期末调汇？
只有事先设定为“期末调汇”的外币科目才能进行期末调汇处理。并且本期所有外币收支业务必须全部入账后才能进行期末调汇。在帐务处理窗口，单击期末调汇进入期末调汇输入窗口，输入月末时的汇率，然后前进，进入汇兑损益科目代码输入窗口，输入最明细的的科目“财务费用—汇兑损益”的科目代码，然后前进，输入凭证摘要、凭证字。系统自动生成结转汇兑损益记账凭证、汇率调整表。
3. 金蝶k3期末调汇当前汇率不是凭证的汇率
金蝶k3期末调汇当前汇率不是凭证的汇率，无外币，不管它继续结账。 像以后不看到这个界面，去系统维护--币别--删除外币。
有外币，固定汇率，再币别里面录入了期初和期末的汇率，不用调汇。
浮动汇率，在账务处理--期末调汇--依次输入本期期末的汇率，调汇产生的差额放到哪个科目---记住先调汇再结转损益，因为一般调汇的差额会放到损益的财务费用下面。
4. 金蝶财务软件汇兑损益处理
日常处理一般以月初汇率中间价，期末调汇以月末的汇率中间价。
5. 金蝶K3财务软件的结账里面的期末调汇是什么意思，我知道这个是有外币才需要操作的。但不明白如何操作，
看你是什么版本，V12.0以后的版本和之前的版本操作基本是不一样的，要区分开的
一、启用对账与调汇
1、作用
(1) 启用对账与调汇，目的是控制往来科目的业务只在应收应付进行。由于总账系统和应收应付系统分属不同的人员操作，如不对往来科目进行授控，就会出现“有单无证”或“有证无单”的现象，造成应收应付与总账对账不平。
(2) 启用对账与调汇，授控科目只能在应收应付、供应链系统使用，并对应收应付的单据、供应链的发票生成的凭证会有比较严格的检查控制，如凭证生成时控制往来科目不能修改、检查单据金额是否与凭证金额相符、单据期间与凭证期间是否一致等。保证调汇前后，应收应付与总账系统做到“单证相符”。
(3) 对应收应付和总账调汇的先后顺序都会有严格的控制，确保应收应付系统与总账系统账务在调汇后不产生尾差。
2、 期末调汇的操作 (1) 单据上的往来科目在“科目”属性中打上“期末调汇”标记，凭证已经过账。
(2) 最好选择“按其科目方向调汇”，这个与生成的调汇记录在总账与应收应付的方向保持一致；
(3)“汇兑损益科目”没有进行期末调汇；
(4)只是对“截止到当前期间期末最后一天的单据余额”进行调汇。非记账本位币的单据，在调汇期间的最后一天止仍存在单据余额，包括原币为0，本位币不为0的单据以及原币不为零的单据。
(5)调汇会生成一个调汇记录表，可以在“账表”—〉“调汇记录表”进行查看每张单据的调汇前金额，调汇金额，调汇后金额；
(6) 调汇是对每张单的单据体每个分录的余额进行调汇，生成一个单据体调汇表（数据库表的表名叫T_rp_adjustRateEntry）以及往来科目的调汇表（k3里没有，是数据库表，表名叫T_rp_adjustAccount）然后将单据体每条分录的调汇金额合计，写到单据头调汇表（数据库表，T_rp_adjustRate）的上“累计调汇金额”字段；
(7) 往来科目下挂核算项目对调汇记录表的影响，比如：“应收账款”下挂了“客户、业务员”两个核算项目，那么调汇生成的调汇记录表将所有“客户”以及“业务员”相同的单据放在一起，并有一个汇总行在调汇记录表进行显示；
(8) 如果在应收应付进行了多次调汇，那么，就会有多个调汇记录在调汇记录表中反应（他们有不同的调汇序号，可以看出来），总账调汇的时候，以最后一次调汇的汇率，以及调汇的原币金额进行判断总账是否已经可以调汇；
(9)总账调汇条件的判断：
应收应付调汇以后，会将应收应付每个往来科目（”且分不同的核算项目”）进行调汇的原币传递到总账，然后总账将接受到的该值与“科目余额表”（相同的核算项目）相同的过滤条件下进行比较，如果不相等，它就会对不相等的部分进行调汇。
6. 金蝶标准版期末调汇怎么操作呀
做完当月凭证，并全部过账后点击结转损益下面的期末调汇按钮，输入月末的汇率即可自动生成汇兑损益的凭证，然后审核过账、结转损益、审核过账、结账即可
7. 我做帐是用的是当月1号的汇率做帐的，那金蝶里期未调汇有个月未汇率，是不是要还要把当月月未汇率填写上
期末调汇是把期末外币余额统一调整为指定汇率的换算工作，你输入设定汇率，系统就会自动调整，应该输入期末的汇率
8. 金蝶K3软件外汇汇率问题
这个汇兑损益，不是月末调，而是结汇时，就应该：
借：银行存款——工商（人民币户） 831.50万人民币
借：财务费用——汇兑损益 0.73万人民币
贷：银行存款——工商（美元户） 汇率6.6578 原币125万 人民币金额832.23万
可以修改原凭证。如果原凭证无法修改，建议红字冲销后，重新录入以上分录。