第一次听说外汇佣金还要出证明的，你在签代理的时候应该会收到一份IB协议，这就你的代理返佣证明。
Ⅱ 公司收取佣金，请问佣金发票怎么开
开发票的操作流程提示进行操作。
一、初次安装准备工作：
1、 获取并安装CA证书：新登记纳税人或第一次登录网厅需要先持税务登记副本原件、U盘、经办人员身份证到主管税务机关的办税服务厅申领网厅登录密码，或根据需要申领CA证书（数字证书）（原先已申领过CA证书的仍可使用）。
2、 网络发票开通：纳税人申请领购通用机打发票的必须使用网络开票系统开具普通发票，凭发票领购簿在办税服务厅申请网络发票开户（注意设定分开票机数量）。
3、 下载并安装开票软件：国税首页软件下载中下载市国家税务局普通发票网络开具系统，双击网票安装软件图标，系统运行安装向导，完成安装。
4、办税大厅购买通用机打发票。
二、开票系统操作：
网络开票操作视频：办税服务—资料下载—软件下载—市国税局普通发票网络开具系统（企业客户端）培训视频.rar
（一）、首次登录—注册授权
启动网络开票系统，显示注册授权窗口,网络设置，主要是设置网络发票的服务器地址及端口，新的网络开票软件中已经存在的，不须重新设置。在注册授权窗口正确输入纳税人识别号，如果纳税人为一户一机用户，只需设置主机，主机号默认为0。如果为一户多机用户，设置完主机后，还需要设置分机号码，若注册成功，显示网络开票系统登录界面。
（二）系统登录
系统启动后，用户需输入开票员管理员账号和密码，初次登录使用的账号为纳税人识别号，密码为“123456”，首次登录成功后，系统提示用户修改管理员默认密码。
（三）系统维护：
1、用户管理：网络开票系统提供两种权限类型的用户，分别为开票管理员和开票员。
2、网络设置：用于设置访问税务机关服务器的设置，只有当税务机关服务器地址发生变化时，需要重新设置上述参数，输入要设置的相应税局端的服务器地址和端口号。
3、数据备份/恢复：为保证企业网络开票系统的数据安全，防止系统数据丢失，系统提供数据备份和恢复功能，保证企业正常开票。建议企业定期做数据备份，以免数据丢失。
（四）基础资料：
该功能菜单共有四个子菜单，分别为“客户资料”、“货物（应税劳务）资料”、“本单位信息”、“本单位银行资料”。基础资料在开具发票时方便选择使用，添加的客户、货物、银行信息资料只保存在本地，不会上传到税务局端系统。
（五）发票:
该功能菜单为开票核心功能，提供发票开具、发票库存、票源下载、发票查询、发票缴销管理（主机及单机）、受票方查询等功能。
1、发票开具：
提供用户开具普通发票的功能，包括发票的填开、作废等操作，开具发票的操作人员是开票员。
（1）正常开票：若在线开票，发票自动上传至网络发票管理信息系统；若离线状态开票，开票数据自动保存在系统中，等待网络连通后再将发票信息上传到管理端网络发票管理信息系统。
（2）开具红字发票：对隔月已经报送的发票做冲红处理，开具红字发票（发票冲红）
特殊红票：特殊冲红是对网络发票系统应用以前所开发票的冲红开具，则冲红发票填开方式应选择“特殊红票”，按原正数发票的内容填开红字发票，数量、金额为负值，操作步骤同正数发票填开。
（3）发票填开作废：对当前月份已开具的发票进行作废。
（4）空白发票作废：用于作废没有开具过的发票。
（5）发票查询补打：此功能用于将已经开具并保存发票查询补打操作，将已开具的发票打印出来。
（6）发票补录：当纸质发票已经打印出来，而发票电子数据未保存时，需要使用发票补录功能，完成电子发票数据的录入。
2、发票库存:
查看发票领用信息。点击“发票/发票库存”功能菜单，显示库存界面。
3、票源下载：
用户从税务局领购发票的票源传入网络发票管理信息系统，一般情况下票源信息在登录时会实时传入系统，无需手动下载票源。
4、发票查询
查询一定时间内的普通发票领用、开具、作废、结存情况的查询、统计，也可查询某一份发票开票票面情况和清单，并可进行补充打印，但不保存补打发票信息。
5、发票缴销管理
当纳税人纸质发票损毁或者发票购买错误等情况下，需向税局缴销这些发票，提供用户缴销普通发票的功能，包括发票缴销、发票缴销历史查询等操作。分机不能缴销，需要退回主机再缴销。
6、发票复制
为了操作上的方便，当新开具发票与已开具发票内容相同或者相近时，用户可以选择
一张发票进行复制操作，购货单位信息、商品信息与原发票一致，只有发票代码、发票号和查询码与原发票不同。
7、受票方查询
受票方查询是指本纳税人企业可以查询其它纳税人企业给本纳税人企业已开具的发票信息，或者查询本纳税人企业开具的统一收购发票、农业产品收购专用发票的发票信息。
（六）主分机管理
当一个纳税人有多台开票机时，需要采用主分机的管理方式。首先纳税人要在税局端申请开票模式为“一户多机”，并且注册每一台开票机后才能在企业端使用系统。主机下载票源后，进行发票的分发，分机接收主机分配的票源，进行开票等操作，分机只能冲红、作废、退回本分机的发票；主机也只能对主机的发票进行冲红、作废、缴销。当分机退回发票库存时，主机更新票源。
个人不能自己开发票，可以找税务厅代开。具体方法如下：
一、到主管国税局办税服务大厅领取并填写《代开发票申请表》一份
二、纳税人应提供资料：
1.需出示的资料
申请代开发票人的合法身份证件
2.需报送的资料
付款方对所购物品品名、单价、金额等出具的书面确认证明，或购销合同。
三、税务机关承诺时限
提供的资料完整、填写内容准确、各项手续齐全的，当场办结。
按照现行《增值税暂行条例》规定，从2009年1月1日起，个人代开发票适用小规模税收征收管理，其征税率为3%，而不是4%。
税务机关一般实行“一窗式”服务，即：先交税后开发票，一个征收窗口完成税款征收和代开发票事项。
税务代开的普通增值税发票不能抵扣增值税。
Ⅲ 公司代收费用，该公司能否开具收据
在收取款项时，企业通常需要开具发票（包括普通发票和增值税专用发票）和收据，并以此作为记账依据。
发票，是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收 付款项凭证。企业要从事正常的生产经营活动，一方面要向收款方索取发票，同时也要向付 款方开具发票。
发票只限于用票单位和个人自己填开使用，不得转借、转让、代开发票；未经国家 税务机关批准，不提拆本使用发票。
企业只能按照国家税务机关批准印制或购买的发票使用，不得用“白条”和其他票 据代替发票使用，也不得自行扩大专业发票的使用范围。
发票只准在购领发票所在地填开，不准携带到外县(市)使用。到外县(市)从事经营 活动，需要填开普通发票的，按规定可到经营地国家税务机关申请购买发票或者申 请填开。
凡销售商品，提供服务以及从事其他经营业务活动的单位和个人，对外发生经营业 务收取款项，收款方应如实向付款方填开发票，不能按购货人的要求填写，经办人 的签章和单位的公章都要盖全；但对收购单位和扣缴义务人支付个人款项时，可按 规定由付款单位向收款个人填开发票；对向消费者个人零售小额商品或提供零星劳 务服务，可以免予逐笔填开发票，但应逐日记账。
使用发票的单位和个人必须在实现经营收入或者发生纳税义务时填开发票，未发生 经营业务一律不准填开发票。
发票的基本联次为三联。第一联为存根联，由开票方留存备查；第二联为发票联， 交付款单位；第三联为记账联，作为开票方记账的原始凭证。
填开发票应使用中文，也可以使用中外两种文字。
单位和个人填开发票时，必须按照规定的时限、号码顺序填开。填写时必须项目齐 全、内容真实、字迹清楚，全部联次必须用双面复写纸一次套写完成，各联内容完 全一致，并加盖单位财务印章或者发票专用章。
填制普通发货票首先要写清购货单位的名称全称，不能过于简略（如仅填写××公司，不写明是××市公司还是××县公司），然后按凭证格式和内容逐项填列齐全。
发票开具完毕并经复核无误后，将发票的存根联保留在发票本上，以备查询，然后 撕下发票联交购货单位收执，撕下记账联作为填制记账凭证的依据。
对于填开发票后，发生销货退回或者折价的，在收回原发票或取得对方国家税务机 关的有效证明后，方可填开红字发票。
用票单位和个人填错发票，应书写或加盖“作废”字样，完整保存各联备查。
用票单位和个人丢失发票应及时报告主管国家税务机关，并在报刊、电视等新闻媒 介上公开声明作废，同时接受国家税务机关的处理。
2013 年 3 月 6 日，收到陈建安交来的购买 113#电动钻头款，每套 1300 元， 共 3 套。根据该项业务开出的普通发票如图所示：
增值税专用发票只有增值税一般纳税人和税务机关为增值税小规模纳税人代开时才使 用。由于我国的增值税实行凭票抵扣税款制度，因此这里的增值税专用发票已经不仅仅只是 商事凭证，也是税款缴纳和抵扣的凭证。
增值税专用发票是一般纳税人于销售货物时开具的销货发票，一般是一式三联，第一联 留存销货方，第二联和第三联交给购货方。第一联是记账联, 是销货方发票联，是销货方的记账凭证，也就是销货方作为销售货物的原始凭证，在票面上的“税额”指的是“销项税 额”，“金额”指的是销售货物的“不含税金额价格”.第二联是抵扣联（抵扣联是购货方用来抵扣进项税额使用的）； 第三联是发票联（发票联是购货方用来记账用的）。
购货单位向一般纳税人购货，应取得增值税专用发票，因为只有专用增值税发票税款抵 扣联支付的进项税才能在购货单位作为“进项税额”列账，销货单位也不漏税，否则销货单 位就会漏税，给国家带来损失。
2013 年 3 月 8 日，企业向华生电子公司销售乙产品 150 件，单价 1400 元，
总价 210 000 元，增值税 35 700 元，开出的增值税专用发票如图所示：
收据是企业经常使用的经济凭证，一般是在不需要或暂时无法开具发票而又必须有凭证 的时候开具的。收据由出纳人员负责填制。
收据的基本联次为一式三联，第一联为存根联，第二联为收据联（交由对方报销、记账 用），第三联为记账联（本单位记账用）。全部联次必须用双面复写纸一次套写完成。
在填制收据时，应逐项填写开具收据的日期、经济事项描述（交款人、收款事由）、金 额（大小写）、经办人员签章并加盖单位财务专用章。
收据开具完毕，应当进行复核检查，防止发生差错，然后将收据的第一联（存根联）保 留在收据本上；撕下收据的第二联（收据联）交付付款单位或个人；撕下收据的第三联（记 账联）交由会计人员作编制记账凭证的依据。
2013 年 3 月 9 日，收到鸿运公司交来的违约金 50 000 元，依据该业务开具相应的收据，填制完成作为编制记账凭证依据的原始凭证的收据记账联如图所示。
除了上述所说的收据外，很多企业都会自己制作一些内部收据，用于证明收取企业内部 职工交来的款项。内部收据的填制方法与收据基本一致。
企业收到生产车间王生交来的违章操作罚款 300 元，依据该业务开具的作为编制记账凭证依据的原始凭证的内部收据如表 4－4 所示。
Ⅳ 地税开票证明 佣金
到地税局应该有样本
Ⅳ 离职时佣金尚未能结算，公司说等开发商回款，才能发佣金，这样我是否收到法律保护能否拿到这笔佣金
如果你们有书面约定，或者你有其他证据可以证明公司和你有约定会结算给你佣金，则你可以向公司主张该笔佣金，如果公司不肯付，你可以向公司所在地的劳动人事争议仲裁委员会申请劳动仲裁。
以上意见，仅供参考。
Ⅵ 你好，国外的公司帐户给国内的私人帐户汇款，款到时国内银行要求提款人出示证明才能提款，这证明怎样写急
一般国外公司给国内私人汇款一定是有原因的，比如你给这个公司提供了劳务，你为这个公司中介推销了产品，人家给你劳务费，给你佣金，等等原因，你必须提供有关为什么给你汇款的原因，写个书面说明，如附有对方公司出具的证明更好，否则银行是不会给你入帐并换汇的。因为我国现在还实行外汇管制，这是银行根据国家外汇管理局的规定而按程序办事的，请你理解。
Ⅶ 佣金发票证明书怎么写
证明Ｘ来ＸＸ税务局：兹有Ｘ源ＸＸ为公司提供ＸＸＸ服务（发票项目内容），收取金额ＸＸＸ元（大小写），特此证明。ＸＸＸＸＸＸ单位年月日
Ⅷ 关于佣金
现在你的情况很不好，没有什么好的办法～一你没有证据他拿了你的钱二海南方面的条不在你的手里～很难啊